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為有效推動落實精準監(jiān)督，強化制度執(zhí)行，規(guī)范所屬企業(yè)食堂管理制度和流程，促進食堂精細化管理，有效控制費用成本。近日，成高股份公司對高速運管公司及城北高速公司所轄站點食堂開展2019年度食堂管理情況內部審計工作。
為確保此次內部審計取得實效，成高股份公司審計監(jiān)察部成立內審工作小組，制定專項審計工作方案。重點對制度建設、采購管理、物資管理和費用管理等四個方面進行了全面審計，主要包括食堂管理制度是否建立健全，食材采購計劃及驗收、出入庫、庫房盤點等流程內控是否有效，伙食費用控制措施是否合理，財務報銷是否規(guī)范等。內審工作小組通過查閱資料、個別訪談、分析核對、實地檢查等方式，發(fā)現(xiàn)所屬企業(yè)食堂管理制度較為健全、執(zhí)行有效，管理風險較低，但也存在個別單位簽字不規(guī)范、資料不完整等問題。
下一步，公司審計監(jiān)察部將聚焦發(fā)現(xiàn)問題，反饋整改建議，形成專項審計報告，督促整改落實，完善內控機制，促進所屬企業(yè)食堂管理水平持續(xù)提升，扎實推動公司精準監(jiān)督工作落地落實，切實發(fā)揮內部審計在促進企業(yè)內控管理方面的積極作用。
